Was ist grundsätzlich eine Schwachstelle?
->(Offensichtliche) Fehler->Hohe Abweichung vom Optimum.>Schwachpunkt Methode: Schwachstellenanalyse Aufspüren von Schwachstellen Unterschiedliche Analysemethoden
Was sind Merkmale eines guten Prozesses?
Optimale Abstimmung der Prozesse auf die fachlichen Bedürfnisse und Szenarien (Festlegung von Verantwortlichkeiten und Verfahrensweisen -> Was ist wann von wem zu tun? (Rechts-)Sicherheit für die Handlung des Personals), adäquate Technik-Unterstützung -Wirtschaftlichkeit des Prozesses
Welches sind mögliche Kriterien einer Schwachstelle?
-Beteiligte Akteure/Verantwortungsbereiche -Abhängigkeiten, Dauer und Prozesskosten -Eingesetzte Dokumente -Nutzung von Software-Systemen -Nutzung von Hardware-Systemen -Informationsfluss -Weitere Ressourcen / Technologien -Sicherheitsaspekte -Schnittstellen -Abweichungen
Akteure u. Verantwortungsbereiche
->Regelungen für das im Prozess involvierte Personal fürEinzeltätigkeiten im Prozess bzgl. →Zuständigkeit (»Wer macht was?«)→Verantwortlichkeit→Notwendige Qualifikation
Dauer, Prozesskosten, Abhängigkeiten
-> Zeitangaben -> Dauer (druchschnit. , may, min,) und Häufigkeiten für ⇒ Einzeltätigkeiten ⇒ Gesamtprozess ⇒ Zeiträume zwoschen Einzeltätigkeiten -> Logistische Abhängigkeiten (Bzgl Zeitpunk, Häufigkeit vin Prozessen und Tätigkeiten) -> Prozesskosten (prozesskostenrechung )
Eingesetzte Dokumente
Analyse papierbasierter Donalysekumentation Art und Zweck genutzter papierbasierter DokumenteBei Formularen: Erfolgt RegelmäßigeAktualisierung / Review-Prozess?Art der ArchivierungUrsache und Begründung »fehlender« Digitalisierung
D: Nutzung von Software-Systemen
->Analyse der IT-Systeme Welche Software-Systeme werden zu welchem Zweck in Prozessen u. Einzeltätigkeiten eingesetzt? Welche Anwendungsfälle dieser Systeme werden dabei genutzt? Sind Nutzungsschnittstellen der Anwendungsfälle optimal auf den Informationsbedarf derEinzeltätigkeiten angepasst? Ausreichende / vollständige Unterstützung der Prozesse durch Software-Systeme
E: Nutzung von Hardware-Systemen
Analyse der Hardware-Systeme Welche Hardware-Systeme werden zu welchem Zweck genutzt? In welchen Räumlichkeiten stehen die Systeme zur Verfügung Ist die Hardware-Ausstattung zur Durchführung der Prozesse ausreichend bzw. optimal
G: Weitere Ressourcen / Technologien
Analyse sonstiger Ressourcen Welche Ressourcen werden in den Prozessen zu welchen Zwecken eingesetzt (Lagertechnik,Schranksysteme, Transportsysteme etc.) ? Art und Güte der Nutzung Vollständige Abdeckung / Unterstützung der Prozesse
H: Sicherheitsaspekte
Beurteilung der Prozesse hinsichtlich Datensicherheit Allgemeine Sicherheit(z.B. Zugriff auf Güter) Sonstige Aspekte, z.B. Patientensicherheit, Arbeitssicherheit usw
I: Schnittstellen
Schnittstellenanalyse Bewertung der Definition und Eindeutigkeit von »Intra«-Schnittstellen (d.h. Schnittstellen zu Personenin derselben Abteilung) Internen Schnittstellen (d.h. innerhalb der Einrichtung) Externen Schnittstellen (d.h. Schnittstellen zu externenAkteuren, z.B. Lieferanten)
J: Abweichungen
Abgleich »Soll-Prozess« /dokumentierter Prozess Realitätsprozess Grad der Berücksichtigung von »Ausnahmen« undEskalationsszenarien Verbindlichkeit dieser Szenarien
